| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1103802324 |
28.11.2017 |
Mobil 0911899227 (08.09.2017-07.10.2017) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122269 |
25.4.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017-6.4.2017 (Rudník č.2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
093527414 |
22.12.2014 |
Mobil : 0907 / 235 660 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
0,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NCH/2012/8 |
16.3.2012 |
Prenájom časti pozemku na umiestnenie informačných tabúľ |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
KODC/2013/1 |
28.3.2013 |
Prenájom časti pozemku o rozmere 4 m2 na umiestnenie 2 panelov v stojanoch pre projekt "... |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
1,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1635 |
22.8.2016 |
Program WinCITY Registratúra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1702 |
26.1.2017 |
2. licencia programu MZDY |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1940481949 |
30.9.2020 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1535 |
27.8.2015 |
Tonery do tlačiarne - MŠ |
Big Boss Trade |
|
1,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417915196 |
18.12.2017 |
Plyn za obdobie 01.01.2017-01.12.2017 (Rudník č. 115) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114108751 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 14.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114126267 |
16.5.2014 |
Voda za obdobie od 12.3.2013 - 9.4.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114136368 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 10.4.2014-13.5.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114146395 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie 14.5.14-10.6.14 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114154592 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114161092 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 10.7.14-11.8.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114196815 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 12.11.14 - 9.12.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115109688 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 14.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115119034 |
21.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.02.2015-10.03.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700088109 |
28.11.2017 |
Voda za obdobie od 7.4.2017-13.10.2017(Rudník č. 115) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1,13 EUR |