Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191324833 | 1.8.2022 | Mlieko ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191342836 | 1.8.2022 | Mlieko, tvaroh ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2227 | 7.9.2022 | Čistiareň | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2222206139 | 9.9.2022 | Triedna kniha pre materské školy, evidencia dochádzky MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191365885 | 20.9.2022 | Mlieko ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2228 | 26.9.2022 | Čistiareň | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2229 | 3.10.2022 | Čistiareň | Čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2232 | 24.10.2022 | Čistiareň | Čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20223950 | 24.10.2022 | Plastové vrecia | ZAWMARK PLUS s.r.o. | 36287067 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 4720195809 | 28.11.2022 | Sporák kombinovaný | NAY a.s. | 35739487 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2235 | 29.11.2022 | Čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2236 | 5.12.2022 | Eset Smart Security Premium | ESET, spol. s r.o. | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2237 | 13.12.2022 | Čistiareň | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2301 | 9.1.2023 | Čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2205138754 | 25.1.2023 | Kopaničiar Expres | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2302 | 1.2.2023 | Čistiareň | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1276629602 | 14.2.2023 | Gigaset A280 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 225138934 | 14.2.2023 | Predškolská výchova - predplatné MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2305 | 21.2.2023 | Tlačivá do školy ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2301699 | 28.2.2023 | Vrecia plastové 120 l | ROAD SK, s.r.o. | 43845851 | 0,00 |