Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2119 | 7.9.2021 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2120 | 16.9.2021 | ČOV | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2121 | 23.9.2021 | Čistiareň odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2124 | 30.9.2021 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2126 | 25.10.2021 | Mandátny certifikát, certifikát pre elektronickú pečať | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 3621285679 | 16.11.2021 | Monitor Samsung F24T350 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2134 | 9.12.2021 | Rekonštrukcia kancelárií - Obecný úrad | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1276125970 | 11.3.2022 | Gigaset A280 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1276126320 | 11.3.2022 | Gigaset A280 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2207 | 25.3.2022 | Plagát - Nevšedné podoby prútia 14. ročník | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2209 | 25.3.2022 | Výrub stromov v areály ZŠ Rudník | Michal Šichmák | 40 961 508 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2211 | 30.3.2022 | IR UPVS Registratúra a Modul CÚET - TOPSET | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20221704 | 4.4.2022 | Vrecia plastové | ZAWMARK PLUS s.r.o. | 36287067 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191332316 | 27.4.2022 | Mlieko, tvaroh ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2217 | 28.4.2022 | Čistiareň | Čistiareň GAMA | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2220 | 3.6.2022 | Čistiareň | Čistiareň GAMA | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191338068 | 8.6.2022 | Mlieko, tvaroh - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 4720174058 | 16.6.2022 | Jednodverová chladnička OcÚ | NAY a.s. | 35739487 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2221 | 6.7.2022 | Čistiareň | Čistiareň GAMA | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191318853 | 1.8.2022 | Mlieko ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |