| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2202205267 |
2.9.2020 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2029 |
28.9.2020 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
120086595 |
2.10.2020 |
Stravovacie poukážky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2031 |
20.10.2020 |
Odber a rozbor vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2033 |
13.11.2020 |
Vypracovanie auditu verejného osvetlenia obce Rudník |
CEVO, s.r.o. |
44155590 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202003602 |
25.11.2020 |
Čítanka k Šlabikáru LIPKA |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000024879 |
4.12.2020 |
Prístup do CRE |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004715316 |
22.12.2020 |
KOPANIČIAREXPRES č. 2/2021 - 52/2021 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004715489 |
22.12.2020 |
PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA č. 3/2021 - 6/2021 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2101 |
12.1.2021 |
Tabuľka - "Zákaz ukladania odpadu vrátane bioodpadu a hliny |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2102 |
20.1.2021 |
Tabuľka - súpisné číslo na stavbu |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100000441 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie zálohovej faktúry - potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100000462 |
10.2.2021 |
Prístup do CRE |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100000461 |
10.2.2021 |
Prístup do CRE - potvrdenie |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100000440 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie zálohovej platby VS:21455 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2106 |
3.3.2021 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2107 |
26.3.2021 |
Čistiareň odpadových vôd pri NBD |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2212204149 |
2.9.2021 |
Tlačivá - MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2212204914 |
2.9.2021 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2212204430 |
2.9.2021 |
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ - tlačivo |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |