| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
121212 |
8.3.2013 |
Zapožičanie hnuteľného majetku, ktorý je v správe Základnej školy vo vlastníctve mesta... |
Základná škola Myjava |
31202802 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13010 |
20.3.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13011 |
2.4.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
113118822 |
4.4.2013 |
Voda za obdobie od 16.2.2013 - 12.3.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13012 |
4.4.2013 |
Aerofoto - CD, foto A4 - celý kataster Rudník |
CBS Vydavateľstvo s.r.o. |
46747818 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13015 |
17.4.2013 |
Zverejnenie inzerátu |
Kopaničiar expres |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
113125126 |
9.5.2013 |
Voda za obdobie od 13.3.2013 - 11.4.2013 ( Rudnik ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
121312632 |
10.7.2013 |
Pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
113140099 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie 12.4.13-13.5.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
113145383 |
17.7.2013 |
Voda za obdobie od 14.5.13-11.6.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302528039 |
13.8.2013 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
113152785 |
20.8.2013 |
Voda za obdobie od 12.6.2013 - 9.7.2013 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
113162239 |
11.9.2013 |
Voda za obdobie od 10.7.2013 - 9.8.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132206638 |
11.9.2013 |
Tlačivá do Základnej školy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13023 |
16.9.2013 |
Obrusy biele |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13024 |
23.9.2013 |
Obrusy biele - čistenie |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13025 |
26.9.2013 |
Tlačivo : Priznanie k miestnym daniam |
Inprost, spol. s r.o. ( Distribúcia tlačív ) |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13027 |
7.10.2013 |
Vyčistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
113170579 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 10.8.13 - 10.9.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13028 |
28.10.2013 |
Revízia komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0,00 |