| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1510 |
2.2.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
115101021 |
5.2.2015 |
Voda za obdobie od 10.12.2014-13.1.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
151030004 |
5.2.2015 |
Prietokový ohrievač - PZ |
EUROSTORES s.r.o. |
44433476 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1513 |
13.3.2015 |
Strava na podujatie "Nevšedné podoby prútia ", ktoré sa bude konať dňa 14.03.2015 |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1515 |
16.3.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3900736567-2 |
20.3.2015 |
DSL WIFI VoiP Router - predaj |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1516 |
23.3.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6900744415-1 |
1.4.2015 |
Gigaset C530 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1518 |
8.4.2015 |
Stavebný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1519 |
13.4.2015 |
Revízia komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1520 |
14.4.2015 |
Preumatiky |
Peter Skalský |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1521 |
24.4.2015 |
Rozbor vody na ČOV |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1524 |
4.5.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1528 |
19.5.2015 |
Vypracovanie dodatku k znaleckému posudku č. 42/2015 |
Ing. Marcel Gálik - energetická certifikácia |
44011695 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
115131682 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 14.4.2015-28.4.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
115127017 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.3.2015 - 13.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1529 |
25.5.2015 |
CD prezentácie |
MICROITEM a.s. |
36434426 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1530 |
16.6.2015 |
Program : Odpady |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1531 |
18.6.2015 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
115136137 |
19.6.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015-14.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |