| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1603654411 |
13.1.2017 |
KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2017 - 52/2017 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1703 |
7.2.2017 |
Objednávka tlačív |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1704 |
13.2.2017 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1706 |
16.2.2017 |
Oprava umývačky riadu |
Milan Kováč |
18044760 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1707 |
23.2.2017 |
Plagát |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1719 |
15.3.2017 |
Revízie komínov |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1721 |
23.3.2017 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1723 |
27.3.2017 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1728 |
10.4.2017 |
Stroj Starjet UJ21 HP-P4 Exklus |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1729 |
12.4.2017 |
ČOV AT 120 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1730 |
27.4.2017 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1731 |
3.5.2017 |
Pracovné pomôcky do ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122270 |
4.5.2017 |
Voda za obdobie 1.1.2017 - 6.4.2017 (Rudník č. 19) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122271 |
4.5.2017 |
Voda za obdobie od 1.1.2017-6.4.2017 (Rudník č. 115) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1732 |
9.5.2017 |
Rozbor vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1733 |
24.5.2017 |
Vývoz kalu a dovoz vody do ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1735 |
28.6.2017 |
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra |
Kopaničiar expres |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1703794473 |
19.7.2017 |
Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA č. 1/2017 - 2/2017 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1737 |
25.7.2017 |
Odkalenie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2017 |
1738 |
7.9.2017 |
Rozbor vody na ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
0,00 |