| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36 |
26.11.2012 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37 |
3.12.2012 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 |
10.12.2012 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42 |
17.12.2012 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43 |
18.12.2012 |
Daňové tlačivá na rok 2013 |
Inprost, spol. s r.o., Distribúcia tlačív |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13001 |
7.1.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112186285 |
9.1.2013 |
Voda, číslo vodomeru : 1007236642, obdobie 11.10.12 -15.11.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202328936 |
9.1.2013 |
Predplatné - KOPANIČIAR EXPRES |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202330555 |
9.1.2013 |
Predplatné - PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112194834 |
16.1.2013 |
Voda za obdobie od 16.11.12-7.12.12 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13002 |
29.1.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006601 |
29.1.2013 |
Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Loka u Mockov 329 Rudník ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006603 |
29.1.2013 |
Elektrina od 1.1.12-31.12.12 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006604 |
29.1.2013 |
Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006609 |
29.1.2013 |
Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006435 |
29.1.2013 |
Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312006607 |
29.1.2013 |
Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
113102296 |
14.2.2013 |
Voda za obdobie od 8.12.12-31.12.12, 1.1.13-16.1.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13003 |
18.2.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
113110829 |
7.3.2013 |
Voda za obdobie od 17.1.13-15.2.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |