| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
17 |
25.5.2012 |
Obec Rudník si objednáva pre potrebu realizácie aktivít mikroprojektu " Inštitucionalizácia a... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 |
6.6.2012 |
Vyčistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20 |
13.7.2012 |
Triedna kniha, evidencia dochádzky - tlačivá do MŠ |
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s. |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112150966 |
2.8.2012 |
Voda za obdobie 13.6. 12 - 11.7.12, vodomer č. : 07048720 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
109204715 |
17.9.2012 |
Wifi midi, obdobie od 1.9.2012 - 30.9.2012 |
Fiber Network Myjava, s.r.o. |
36666751 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112160480 |
17.9.2012 |
Voda za obdobie od 12.7.2012 - 17.8.2012, číslo vodomeru : 1007236642 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112166989 |
27.9.2012 |
Voda za obdobie 18.8.12-12.9.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28 |
1.10.2012 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 |
5.10.2012 |
Objednávka školských tlačív |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31 |
29.10.2012 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112176874 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 13.9.2012-10.10.2012 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202276916 |
6.11.2012 |
Funny english pre 3. a 4. |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112173053 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobia od 15.12.10-31.12.11, 1.1.12-24.1.12,25.1.12-12.9.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
112173051 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 17.9.10-14.12.10 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120509 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 25.1.12-13.3.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120509 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 25.1.12-13.3.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120500 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 18.8.12-12.9.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120499 |
6.11.2012 |
Vodné za obdobie od 12.7.12-17.8.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
34 |
12.11.2012 |
Plastové postieľky, návlečky, hry do MŠ |
EDUCAplay, s.r.o. |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
412120504 |
20.11.2012 |
Voda od 13.6.12 - 11.7.12 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0,00 |