| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670902022 |
27.5.2019 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670227122 |
19.12.2012 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200137 |
16.6.2022 |
Poháre, medalily - ZŠ |
Milan Rýzek |
46334084 |
49,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114154590 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.2014 - 9.7.2014 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115119032 |
21.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.02.2015-10.03.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117114729 |
18.4.2017 |
Voda - Rudník č. 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117124066 |
28.4.2017 |
Voda za obdobie od 10.3.2017-11.4.2017(Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181154628 |
23.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.07.2018-10.08.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002695 |
14.1.2013 |
Rybie filé, špenátový pretlak, zmes s brokolicou |
RYBA s.r.o. |
30774756 |
49,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018036 |
10.1.2019 |
Materiál na NBD č. 381 a č. 382 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213000616 |
16.1.2013 |
Elektrina za obdobie január 2013 ( Loka Dolina Švancarova č. 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213003088 |
14.2.2013 |
Elektrická energia za obdobie február 2013 ( Rudník Lokalita Švancarova dolina č. 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212005016 |
7.3.2013 |
Elektrina na marec 2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213007185 |
12.4.2013 |
Elektrina za apríl 2013 - Rudník Loka Dolina Švancarova 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213009094 |
14.5.2013 |
Elektrina máj 2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011303504 |
17.7.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2013 - 31.7.2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011302080 |
2.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.6.2013 - 30.6.2013 ( Loka Dolina Švancarova č. 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011305120 |
13.8.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.8.2013 - 31.8.2013 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011308538 |
11.9.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2013 - 30.9.2013 ( Rudník Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011310091 |
24.10.2013 |
Elektrina za obdobie od 1.10.13 - 31.10.13 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
49,49 EUR |