| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1212012940 |
14.8.2012 |
Elektrická energia - Rudník Švancarova dolina 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212014603 |
17.9.2012 |
Dodávka elektrickej energie - Loka Dolina Švancarova 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212016658 |
3.10.2012 |
Elektrická energia - Loka Švancarova dolina 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212018377 |
20.11.2012 |
Elektrická energia - Rudník Loka Švancarova Dolina 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212020060 |
13.12.2012 |
Elektrina - Loka Švancarova dolina č. 296 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
48,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670212247 |
21.4.2022 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31500034 |
5.2.2015 |
CD Gulôčka CD 4-13/14, CD Gulôčka CD 1-13/14 |
Viera Pechová |
33926964 |
48,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1182207056 |
13.7.2018 |
Tlačivá do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2182206266 |
10.9.2018 |
Zápisný lístok, triedna kniha, ... |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112106539 |
20.3.2012 |
Voda - číslo odberu OM00072240 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
48,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101182 |
20.6.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.6.2016 - 10.6.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
48,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
220104449 |
7.10.2022 |
Slnečnicový olej |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
48,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670733069 |
25.10.2017 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42111060043 |
14.4.2021 |
Voda za obdobie od 06.04.2021-05.04.2021 (Rudník 2) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
48,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001752 |
19.3.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180495 |
24.4.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
48,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320075 |
20.1.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41500077 |
25.2.2015 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
48,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190211 |
6.3.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
48,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670212735 |
27.4.2022 |
Jogurty ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,57 EUR |