| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670704582 |
6.3.2017 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
121172 |
2.7.2012 |
Chlieb, vianočka, ľanový chlieb |
CEREÁLS, spol. s r.o. |
31423809 |
48,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020230 |
12.10.2020 |
Materiál na prekládku sirény - Hasičská zbrojnica |
Mário Smolík MS Elektro |
44462816 |
48,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321310 |
7.4.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670910027 |
26.3.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
48,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700192 |
7.3.2017 |
Farbičky, hry |
Zábavné učení, s.r.o. |
29261651 |
48,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212025701 |
13.12.2012 |
Hlas CS Business Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
48,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101500550 |
9.12.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
48,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31203051 |
22.8.2012 |
Mliekárske výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
48,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670331484 |
8.11.2023 |
Mrazená zelenina, mrazené mäso ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101424 |
24.9.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670505144 |
27.2.2015 |
Rybie filé |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670730801 |
9.10.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002537 |
4.12.2020 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670123857 |
3.11.2021 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101900 |
15.12.2021 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201192 |
7.10.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
49,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170042 |
16.3.2017 |
Samolepka na hasičské vozidlo |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5228279368 |
10.12.2013 |
Mesačný poplatok - mobil 0907235660 za obdobie 13.11.2013 - 12.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
49,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210070 |
18.8.2021 |
Kamera do auta HD DVR |
AUTOMALEK, s.r.o. |
36778834 |
49,30 EUR |