| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
089202110 |
21.12.2021 |
Oprava FABIA MY 356 AI |
Marek Maliarik |
32718764 |
50,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1019547 |
9.1.2017 |
Ovocie a zelenina |
Ľubomír Svetlík - SAGOS |
37472470 |
50,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670920641 |
25.6.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
143245516 |
24.10.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
50,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201980 |
12.11.2019 |
Čistiace prostriedky |
Lenka Líšaníková |
45983577 |
50,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31402162 |
5.6.2014 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
50,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41400454 |
11.12.2014 |
Mlieko, syr, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
50,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20191233 |
18.9.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
50,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670230891 |
9.11.2022 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670028254 |
22.12.2020 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
50,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113110827 |
7.3.2013 |
Voda za obdobie od 17.1.13-15.2.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113162237 |
17.9.2013 |
Voda za obdobie od 10.7.2013 - 9.8.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113186758 |
10.12.2013 |
Voda za obdobie od 10.10.2013 - 12.11.2013 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
50,98 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
7/2012/NNP |
22.11.2012 |
Prenájom časti nebytových priestorov budovy Kultúrneho domu, súp. číslo 1 vedených na LV... |
LABRANZA, s.r.o. |
44055277 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300176 |
21.8.2023 |
Klasické čierne nálepky |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300246 |
9.11.2023 |
Klasické čierne nálepky na zastávku pri ZŠ |
ORNIS s.r.o. |
52830705 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
13.8.2013 |
Mobil : 0907 235 660 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
51,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322621 |
26.9.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
51,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670739871 |
8.12.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
51,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201474 |
8.12.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
51,15 EUR |