Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20200352 | 15.4.2020 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 51,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B7G77600 | 1.6.2012 | Kancelárske potreby | OTTO Office, s.r.o. | 35944226 | 51,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670821411 | 3.7.2018 | Potraviny | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 51,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20210300 | 13.4.2021 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 51,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5528591924 | 4.10.2019 | Telefóny - OcÚ (17.9.2019-16.10.2019) | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 51,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102042672 | 31.3.2015 | Rybie filé | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000378 | 28.2.2020 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8015804747 | 5.11.2015 | Cestoviny | BIOMILA spol. s r.o. | 46849513 | 51,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500235 | 13.11.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101500235 | 3.12.2015 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670107395 | 26.4.2021 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 51,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3833311 | 16.1.2013 | Obecné noviny rok 2013 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3833411 | 10.12.2013 | Obecné noviny rok 2014 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12004210 | 2.7.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 52,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 120101 | 5.3.2012 | Chlieb | CEREÁLS, spol. s r.o. | 31423809 | 52,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1162205886 | 3.8.2016 | Kancelárske dokumenty do ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 52,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310131679 | 10.12.2013 | Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 52,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 8016101011 | 30.5.2016 | Potraviny | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 52,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20161581 | 14.12.2016 | Chlieb a pečivo | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 52,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017014 | 18.4.2017 | Oprava zavesenia koaxiálneho kábla+prenájom pracovnej plošiny+materiál | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 52,20 EUR |