| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100652 |
11.6.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
52,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014100601 |
27.3.2014 |
Chlieb a pečivo od 11.3.2014 - 20.3.2014 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
52,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8275253307 |
3.2.2021 |
Telefóny OcÚ od 01.12.2020 - 31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
52,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170298 |
29.3.2017 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
52,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901165 |
7.6.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
52,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8014102526 |
22.12.2014 |
Chlieb, pečivo |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
52,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670839321 |
18.12.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
52,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13322803 |
9.10.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
52,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670728771 |
27.9.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
52,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2711045283 |
6.4.2017 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 1) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
52,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670301894 |
14.2.2023 |
Mrazené potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
52,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2212012740 |
1.6.2012 |
Knihy do Obecnej knižnice Rudník |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
52,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302621 |
3.7.2013 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
52,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670622162 |
28.6.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
52,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115144309 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 09.06.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
52,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191037936 |
26.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.02.2019-10.03.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
52,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21-1563 |
16.11.2021 |
Pracovná biela vesta do ŠJ, respirátor |
Pyroservis a.s. organizačná zložka |
30813905 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172207678 |
26.7.2017 |
Tlačivá ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
52,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20170147 |
7.2.2017 |
Chlieb a pekárske výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
52,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258150173 |
5.8.2015 |
Stavebný materiál - byt ZŠ |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
52,90 EUR |