| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8330965676 |
10.11.2023 |
Telefóny od 1.7.2023 - 31.7.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612316085 |
10.11.2023 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
30.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
172/ZML/DOD/2023 |
10.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
12/314/L13.0401.10.0014/VB/KZ |
19.12.2012 |
Predaj pozemkov |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102030458 |
29.1.2013 |
Elektrická energia od 1.1.2012-31-12-2012 ( Loka u Hluchých 345 ) |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
68.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160655716 |
15.1.2014 |
Elektrina za obdobie od 1.1.13 - 31.12.13 ( Loka u Hluchých, č. 6, č. 96 - KTV ) |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
68.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4523000174 |
15.1.2014 |
Splátkový kalendár - splátka rok 2014 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35 823 551 |
37.80 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
4/ZML/HLZ/2022 |
16.3.2022 |
Triedenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z triedeného zberu - zmes plastov, kovov a... |
Tenarry Slovakia s.r.o. |
35 837 047 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ00191405 001 |
18.7.2014 |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
NKZ 03/2012/RCS |
4.10.2012 |
Zmluva o nájme a o kúpe plynárenského zariadenia |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
23,495.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O zriadení vecného bremena |
69/14/SPPD/CEZ |
21.5.2014 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
569/2014/AS |
24.11.2014 |
Dodávka plynu - odberné miesto Rudník č. 115 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7164892971 |
9.12.2014 |
Plyn od 14.11.14 - 31.12.14 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436189855 |
5.2.2015 |
Plyn od 14.11.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-81.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7174957726 |
25.2.2015 |
Zemný plyn za obdoie od 1.1.2015 - 30.6.2015 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
163.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401213231 |
20.3.2015 |
Plyn - Rudník č. 115 ( 14.11.2014 - 31.12.2014 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-208.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7175092955 |
9.7.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 01.07.2015 - 31.12.2015 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
163.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
408/2015 |
12.11.2015 |
Dodávka plynu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7105631579 |
18.12.2015 |
Plyn za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
557.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7105631578 |
18.12.2015 |
Plyn za obdobie od 01.11.2015-30.11.2015 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
421.00 EUR |
Slovensky
