| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201507 |
21.10.2015 |
omietka kúpelne, WC, špalety, drážky po inštaláciách, zhotovenie obkladov a dlažieb - byt... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201506 |
21.10.2015 |
Príprava stavebných otvorov, vymurovanie priečok z porfixu, sieťkovanie, osadenie vchodovej... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505 |
21.10.2015 |
Búracie práce-demntáž sadrokartonových priečok, demontáž zárubní, priečok z tehlového... |
Dzurák Ján Murárske a obkladačské práce |
34489258 |
950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
01 |
30.5.2012 |
Nakladanie s odpadmi t.j. zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodňovanie uvedených zložiek... |
Peter KUCHARČÍK |
34715045 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1 |
28.9.2018 |
Spolupráca pri zbere použitého šatstva |
Peter KUCHARČÍK |
34715045 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021005 |
12.3.2021 |
Projektová činnosť stavby: "Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia ÚK a zdroja... |
Ing. Pavol Pálka |
34735526 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150010 |
5.11.2015 |
Dvere, montáž a výroba - byt ZŠ |
Viglaš Štefan |
34879820 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210021 |
10.3.2021 |
Respirátor |
Viliam Hodor - VH CLEAN |
34901906 |
325,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2406 |
6.3.2024 |
Vystúpenie na podujatí Nevšedné podoby prútia, ktoré sa budú konať dňa 9.3.2024 |
Folklórny súbor Trnafčan Trnava |
35 592 851 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
A0964040 |
7.1.2011 |
Zmluva o pripojení
|
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
5439654 |
20.10.2011 |
Dodatok k Zmluve o pripojení, SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0907235660 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5156930156 |
20.3.2012 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5150052975 |
29.2.2012 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
513514192 |
16.3.2012 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
42,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5160376284 |
25.4.2012 |
Telefón 0907235660 ( 13.4.2012 - 12.5.2012 ) |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
43,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
23.5.2012 |
Telefón 0907235660 - 13.5.2012-12.6.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
41,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5167302321 |
4.7.2012 |
Telefón 0907235660 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
40,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5170757189 |
2.8.2012 |
Mobil 0907235660, obdobie od 13.7.12 - 12.8.12 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
45,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
22.8.2012 |
Telefón číslo : 0907/235660 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
40,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0093527414 |
27.9.2012 |
Mesačný poplatok - telefón 0907235660, obdobie 13.9.2012 - 12.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
39,90 EUR |