| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
74001240080 |
8.12.2016 |
Plyn za obdobie od 1.1.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-213.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7203846794 |
8.12.2016 |
Plyn za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7203846795 |
8.12.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.12.2016 - 31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445242124 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
390.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600021 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-30.6.2017 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600070 |
31.1.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7313600071 |
1.2.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2017-31.1.2017 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011700003 |
1.2.2017 |
Jazdný úkon, pracovný výkon, predaj posypového materiálu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
261.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446244654 |
1.2.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-212.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445242125 |
1.2.2017 |
Plyn za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-1,332.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7328421425 |
22.2.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7328421426 |
22.2.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7115715120 |
6.3.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2017-31.3.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7115715119 |
6.3.2017 |
Zemný plyn od 1.3.2017-31.3.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7203936551 |
18.4.2017 |
Plyn za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7203936550 |
4.5.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293749432 |
9.5.2017 |
Plyn za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017(ZŠ,MŠ,ŠKD) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293749433 |
9.5.2017 |
Plyn za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017(Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7248881384 |
5.6.2017 |
Zemný plyn za odbobie od 1.6.2017-30.6.2017 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7248881383 |
5.6.2017 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2017-30.6.2017 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
707.00 EUR |
Slovensky
