| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7318980020 |
10.9.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7279148141 |
8.10.2018 |
Plyn za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 (Rudník č. 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7279148140 |
8.10.2018 |
Plyn za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7116146875 |
6.11.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č. 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
473.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7116146876 |
6.11.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 (Rudník č.2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
481.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8716161912 |
18.12.2018 |
Zemný plyn za obdobie od 01.12.2018-31.12.2018 (01.12.2018 do 31.12.2018) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
954.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8696858909 |
7.2.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8453664574 |
7.2.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
20.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706511092 |
7.2.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706563877 |
6.3.2019 |
Plyn za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706589905 |
4.4.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8677577538 |
3.5.2019 |
Zemný plyn od 01.05.2019 do 31.05.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706642764 |
10.6.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8696988569 |
2.7.2019 |
Plyn za obdobie od 01.07.2019 do 31.07.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706695868 |
16.8.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 1.8.2019 do 31.8.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000330136 |
28.8.2019 |
Poplatok za vyjadrenie : Chodník v obci popri ceste III/1208 od Dugov po Hluchých |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000330131 |
28.8.2019 |
Poplatok za vyjadrenie - Prístupová komunikácia a inž. siete - časť Árendy |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706722225 |
4.9.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706747418 |
4.10.2019 |
Zemný plyn za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
957.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
.001 |
29.10.2019 |
Dodávka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
|
Slovensky
