| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130139 |
22.1.2013 |
Vianočka, chlieb, strúhanka |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
38,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13014 |
17.4.2013 |
Rozbor odpadovej vody - ČOV AT Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13014 |
15.5.2013 |
Olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
28,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13015 |
17.4.2013 |
Zverejnenie inzerátu |
Kopaničiar expres |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13015 |
15.5.2013 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
458,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13016 |
21.5.2013 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
75,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13017 |
24.5.2013 |
Výmena regulačných ventilov v NBD č. 379, č. 381 a č. 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
780,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13018 |
27.5.2013 |
Oprava elektrickej rúry |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13019 |
10.6.2013 |
Rozbor odpadovej vody na ČOV |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13020 |
29.7.2013 |
Studená asfaltová obaľovaná zmes |
PARAPETROL a.s., prevádzka Bratislava |
|
321,60 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
13020406 |
28.9.2020 |
Účastnícky program k tel.č.: 0911/899227 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
13020452 |
30.9.2020 |
Účastnícky program |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13021 |
31.7.2013 |
Výmena regulačného ventilu v NBD č. 380 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
390,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13022 |
4.9.2013 |
Plastová nádoba 120 l, exteriérový kôš 50 l. |
BINS s.r.o. |
45510393 |
736,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13022019 |
20.2.2019 |
Odborný seminár Novela zákona o finančnej kontrole od 1. januára 2019 a výkon finančnej... |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
130224 |
8.2.2013 |
Chlieb, droždie |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
38,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13023 |
16.9.2013 |
Obrusy biele |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13024 |
23.9.2013 |
Obrusy biele - čistenie |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13025 |
26.9.2013 |
Tlačivo : Priznanie k miestnym daniam |
Inprost, spol. s r.o. ( Distribúcia tlačív ) |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
130251 |
12.4.2013 |
V zmysle Zmluvy č. A/2023/12/2008 o aktualizácii programov Vám fakturujeme aktualizáciu... |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
493,66 EUR |