| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.11.13 - 11.12.13 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.12.13 - 11.1.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072241 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.2014 - 11.3.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie č. 12.11.13 - 11.12.13 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.12.13 - 11.1.14 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072242 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.2014 - 11.3.2014 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
37,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130009 |
17.7.2013 |
Oprava dažďovej kanalizácie, výkopové práce strojom JCB4CX, pomocné práce |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
280,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13001 |
7.1.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001000 |
22.2.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
12,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001065 |
22.2.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
19,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
13.6.2013 |
Voda - Rudník č. 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.13 - 10.12.13 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 11.12.13 - 10.1.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.1.2014 - 10.2.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.2.2014 - 10.3.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.11.13 - 11.12.13 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
55,42 EUR |