| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 12.12.13 - 11.1.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.1.2014 - 11.2.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300127123 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 12.2.2014 - 11.3.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001488 |
7.3.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
40,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001737 |
21.3.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001737 |
26.3.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001786 |
2.4.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001786 |
15.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13002 |
29.1.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002044 |
4.4.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002146 |
11.4.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
56,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002614 |
3.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
20,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002695 |
14.1.2013 |
Rybie filé, špenátový pretlak, zmes s brokolicou |
RYBA s.r.o. |
30774756 |
49,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002747 |
9.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
47,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002881 |
9.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
28,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13002978 |
9.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
29,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13003 |
29.1.2013 |
Odbornú prehliadku plynového a tlakového zariadenia |
PAVOL KOVÁČ |
22738134 |
160,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2013 |
13003 |
18.2.2013 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
130032 |
29.1.2013 |
Servisná práca, Xerox toner 106R01277 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
263,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130037 |
10.12.2013 |
Stavebné práce na stavbe " Rudník-9 BJ, Splašková kanalizácia " realizované v období júl -... |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
20 017,18 EUR |