Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130038 | 12.4.2013 | Aerofoto na CD | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | 46747818 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13004 | 29.1.2013 | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 205,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2013 | 13004 | 4.3.2013 | Revízie komínov | Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO | ||
| Detail | Faktúra došlá | 130043 | 12.4.2013 | Poplatok za doménu 24.4.2013-23.4.2014 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2013 | 13005 | 12.3.2013 | Dovoz košikárskych výrobkov dňa 13.03.2013 | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 130057 | 15.1.2013 | Rožok, chlieb, droždie | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 15,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 130057 | 16.1.2013 | Pečivo, chlieb, droždie | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 15,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2013 | 13006 | 12.3.2013 | Dovoz FS Kopaničiar z mesta Myjava do KD obce Rudník na podujatie "NEVŠEDNÉ PODOBY PRÚTIA -... | Ján Makiš - GAMA | 32719841 | |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2013 | 13007 | 15.3.2013 | Vrbové prútie | Štefan Oslej | ||
| Detail | Faktúra došlá | 130074 | 17.7.2013 | Toner Xerox 106R01277 WC 5016/5020
Valec Xerox 101R00432 WC 5016/5020 |
BN Invest s.r.o. | 36227391 | 189,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2013 | 13008 | 15.3.2013 | Vrbové prútie | Peter Beňo | ||
| Detail | Faktúra došlá | 130081 | 20.5.2013 | Dopravné značky | IMPULZ MEDIA, s.r.o. | 43931111 | 1 171,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2013 | 13009 | 15.3.2013 | Prenájom ozvučovacej techniky | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1301 | 4.4.2013 | Občerstvovacie služby | Stanislav Duga OBČERSTVENIE | 36960748 | 151,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2013 | 13010 | 20.3.2013 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 130100108 | 17.7.2013 | Unihoc Sada Pro 12+6 loptičiek 12 - Dĺžka : 90 cm | Kriko s.r.o. | 44920318 | 139,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2013 | 13011 | 2.4.2013 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13012 | 4.4.2013 | Aerofoto - CD, foto A4 - celý kataster Rudník | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | 46747818 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13012231 | 30.1.2013 | Rybie filé, šúlance s makom | RYBA s.r.o. | 30774756 | 71,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13013 | 16.4.2013 | POV13026 | IMPULZ MEDIA, s.r.o. | 43931111 | 1 171,88 EUR |