Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 130935 | 23.4.2013 | Chlieb a pekáreske výrobky | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 35,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 130935 | 2.5.2013 | Chlieb a pečivo | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 35,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1309544 | 10.12.2013 | Kuchynský robot ETA | Simple Solutions s.r.o. | 36261131 | 142,48 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 131/2017/NB | 28.7.2017 | Prenájom bytu | Mgr. Viera Beňušová, Ľuboš Beňuš | ||
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 131/ZML/HLZ/2023 | 18.5.2023 | Zriadenie vecného bremena | Pavol Durec | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 131023 | 9.5.2013 | Chlieb | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310413 | 24.3.2021 | Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310412 "Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia... | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 58,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131097 | 10.12.2013 | Logico - hry do MŠ - zaradené do inventára | Pro Solutions, s.r.o. | 35848260 | 148,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 131114 | 15.5.2013 | Chlieb, pekárske výrobky | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 22,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 13114 | 10.6.2013 | Mäso - máj 2013 | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 558,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131161085 | 30.7.2013 | Canader mix SLT/25 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13119 | 29.1.2014 | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove ZŠ a MŠ Rudník | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 131199 | 22.5.2013 | Chlieb a pečivo | Myjavská pekáreň s.r.o. | 34135278 | 38,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13120 | 29.1.2014 | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v budove KD Rudník | PAVOL KOVÁČ | 22738134 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1312006434 | 29.1.2013 | Elektrická energia od 1.1.2012-31-12-2012 ( Rudník č. 380 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 42,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1312006435 | 29.1.2013 | Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Rudník č. 379 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1312006450 | 29.1.2013 | Elektrická energia od1.1.2012 - 31.12.2012 ( Rudník č. 1 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 17,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1312006601 | 29.1.2013 | Elektrina od 1.1.12-31.12.12 ( Loka u Mockov 329 Rudník ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1312006602 | 29.1.2013 | Elektrická energia od 1.1.2012-31.12.2012 ( Rudník u Zmekov 305 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 17,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1312006603 | 29.1.2013 | Elektrina od 1.1.12-31.12.12 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 0,00 |