| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O dielo |
1 |
12.2.2015 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7438384374 |
5.2.2015 |
Elektrina od 1.2.2015-28.2.2015 ( Rudník č. 116 ) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
299.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115101021 |
5.2.2015 |
Voda za obdobie od 10.12.2014-13.1.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
217/11/2014/SK |
5.2.2015 |
Hry s klasickou hudbou Zlatá jeseň |
ODM METRIS |
277694440 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151030004 |
5.2.2015 |
Prietokový ohrievač - PZ |
EUROSTORES s.r.o. |
44433476 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436189855 |
5.2.2015 |
Plyn od 14.11.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 115 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
-81.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416934 |
5.2.2015 |
Elektrina od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416772 |
5.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31-12-2014 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-142.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416680 |
5.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Švancarova dolina č. 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-73.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416764 |
5.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Rudník - Loka u Mockov č. 329 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416601 |
5.2.2015 |
Elektrina od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Loka u Hluchých č. 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2,713.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416937 |
5.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-36.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416814 |
5.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-2,425.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2769531430 |
5.2.2015 |
Telefón : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.12.2014 - 31.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
67.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214023 |
5.2.2015 |
Oprava VW DADY |
Štefan Juráš |
30975425 |
89.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
5.2.2015 |
Zemný plyn od 1.1.2015 - 31.1.2015 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
5.2.2015 |
Zemný plyn od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7500137747 |
5.2.2015 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.12.2014-7.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
27.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31500034 |
5.2.2015 |
CD Gulôčka CD 4-13/14, CD Gulôčka CD 1-13/14 |
Viera Pechová |
33926964 |
48.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416640 |
5.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-199.61 EUR |
Slovensky
