| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508579 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508527 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
82.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508857 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
37.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508906 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508530 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
36.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508526 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508528 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.2.2015 - 28.2.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
228.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150132 |
25.2.2015 |
Vlajka SR 100x150 cm ( REFERENDUM ) |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
13.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6801327406 |
25.2.2015 |
Poistná zmluva číslo 6801327406 ( 10.02.2015 - 10.02.2016 ) |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31 595 545 |
480.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115101019 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 10.12.14-31.12.14, 1.1.15-13.1.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
41.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115101020 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 10.12.14-31.12.14, 1.1.15-13.1.15 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
171.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
25.2.2015 |
Zámok zadných ľavých dverí, diagnostika vozidla, servisná práca vozidla Škoda Fabia MY 356... |
RJ Autoservis, s.r.o. |
47524201 |
193.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315122439 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 11.12.14-10.01.15 ( Rudník č. 2 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
39.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315122438 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 11.12.14 - 10.01.15 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315120666 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 10.12.14 - 9.1.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
70.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315121084 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 11.12.14 - 10.1.15 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114196813 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 12.11.14 - 9.12.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
30.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114196814 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 12.11.14 - 9.12.14 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
113.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114196815 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 12.11.14 - 9.12.14 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051419018 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Loka Vaďovské 11 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19.12 EUR |
Slovensky
