| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
01/§50j/NS/2015 |
4.2.2015 |
Dohoda o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
54/2015 |
4.2.2015 |
Zmluva o užívaní poľovného revíru Stará Myjava |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
36 125 199 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1510 |
2.2.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 |
30.1.2015 |
Prenájom poľnohospodárskej pôdy |
EKOTREND MYJAVA spol. s r.o. |
36319261 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2015/A |
30.1.2015 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
36 125 199 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1508 |
28.1.2015 |
Notebook, tlačiareň |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1509 |
28.1.2015 |
Fyzikálne posúdenie porúch v bytových domoch |
Ing. Marcel Gálik - energetická certifikácia |
44011695 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1506 |
23.1.2015 |
Plastová nádoba 120 l - zelená |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1507 |
23.1.2015 |
Oprava kotla v NBD 380/3 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1505 |
22.1.2015 |
Programy na interaktívnu tabuľu |
Abc materské školy |
|
44.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416884 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
201.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416847 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2014-31-12-2014 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
14.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416924 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Loka u Zmekov ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
0.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416804 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014 - 31.12.2014 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416641 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311141083 |
22.1.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
112.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9700259 |
22.1.2015 |
Vývoz fekálií, likvidácia fekálii ČOV |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
376.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141822 |
22.1.2015 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
107.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014460 |
22.1.2015 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie napojenej na ČOV AT 120 v obci Rudník |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401853 |
22.1.2015 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skladke 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
645.40 EUR |
Slovensky
