| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7130902233 |
22.1.2015 |
Dodávka a distribúcia elektriny ( Rudník č. 1 ) |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
68.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503044588 |
22.1.2015 |
Predškolská výchova |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503046030 |
22.1.2015 |
Kopaničiar Expres |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051416005 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2014-31.12.2014 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1,801.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180701292 |
22.1.2015 |
Elektrina od 12.7.2014-31.12.2014 ( Loka Dolina 116 ) |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
-23.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315003822 |
22.1.2015 |
Internet od 1.1.2014-31.12.2014 ( MŠ ) |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500909 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Loka Dolina Švancarova 296 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
42.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500906 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 24 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
435.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011502836 |
22.1.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník 5 BL 22393/38 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011502833 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Loka u Hluchých 159 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011502835 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 382 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
10.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011502834 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 19 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
40.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500904 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015 - 31.1.2015 ( Rudník č. 379 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
11.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500912 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 380 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
12.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500908 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Loka u zmekov 305 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
16.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500907 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
100.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500905 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
289.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500911 |
22.1.2015 |
Elektrina od 1.1.2015 - 31.1.2015 ( Rudník č. 2 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
9.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
22.1.2015 |
Výmena ventilu pri hlavnom meraní v NBD č. 381, výmena ventilov na kotloch v KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
65.10 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
29/2015 |
21.1.2015 |
Zmluva o vývoze iných ako nebezpečných odpadov |
Falc-Com s.r.o. |
36691178 |
|
Slovensky
