| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
2/2011/NNP |
27.2.2015 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2011/NNP |
LABRANZA, s.r.o. |
44055277 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
7/2012/NNP |
27.2.2015 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2012/NNP |
LABRANZA, s.r.o. |
44055277 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
2/2015/A |
27.2.2015 |
Zmluva č. 2/2015/A |
Centrum tradičnej kultúry v Myjave |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15009 |
27.2.2015 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15031 |
27.2.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
358.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15040 |
27.2.2015 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
8.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015800313 |
27.2.2015 |
Čaje |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
20.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015800148 |
27.2.2015 |
Rezance |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
23.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670504320 |
27.2.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
36.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15045 |
27.2.2015 |
Rastlinný olej |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102016144 |
27.2.2015 |
Mrazené výrobky |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
100.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320223 |
27.2.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
36.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670505144 |
27.2.2015 |
Rybie filé |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
49.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670505275 |
27.2.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
149.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015800763 |
27.2.2015 |
Rezance |
BIOMILA spol. s r.o. |
46849513 |
46.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
87/2015/NB |
27.2.2015 |
Zmluva o nájme bytu |
Roman Machala |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011500910 |
25.2.2015 |
Elektrina za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 ( Rudník č. 381 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
130.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00742014 |
25.2.2015 |
120 l plastová nádoba s kolieskami |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8770485658 |
25.2.2015 |
Tel. 6215620, internet za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
74.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012500015 |
25.2.2015 |
Financovanie prevádzky cintorínov |
Mesto Myjava |
00309745 |
1,148.44 EUR |
Slovensky
