| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
115109687 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 14.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
126.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115109688 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 14.1.2015 - 10.2.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.13 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
4/2015/A |
20.3.2015 |
Prenájom nebytových priestorov |
OZ Rudník |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15400054 |
19.3.2015 |
Seminár : " Základy miestnej samosprávy a Rozpočtové pravidlá a rozpočet ako základný... |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7502064443 |
19.3.2015 |
Mobil 0911 899227 za obdobie od 8.2.2015 - 7.3.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
36.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2015 |
19.3.2015 |
Rekonštrukčné práce vrátane materiálu, žľabových odtokov a prístrešku na NBD č. 382 |
MF Company s.r.o. |
46158936 |
264.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080003018 |
19.3.2015 |
Zemný plyn za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 2 ) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3080001082 |
19.3.2015 |
Zemný plyn od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 1) |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
817.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21509915 |
19.3.2015 |
Kostýmové čiapky do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004 |
19.3.2015 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za IQ 2015 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
315.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004 |
19.3.2015 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2015 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
606.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15032015 |
19.3.2015 |
Vystúpenie Folklórneho súboru Nadšenci dňa 14.3.2015 na podujatí Nevšedné podoby prútia... |
FS Nadšenci |
42024706 |
600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
126/2015 |
18.3.2015 |
Kúpna zmluva |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1 |
18.3.2015 |
Poskytovanie verejných služieb - balík služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121458010 |
18.3.2015 |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1515 |
16.3.2015 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1513 |
13.3.2015 |
Strava na podujatie "Nevšedné podoby prútia ", ktoré sa bude konať dňa 14.03.2015 |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1514 |
13.3.2015 |
Doprava účinkujúceho súboru na podujatí " Nevšedné podoby prútia " dňa 14.3.2015 |
Štefan Šulovský ADŠ |
40471209 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
1/2015/NPP |
13.3.2015 |
Nevšedné podoby prútia - tvorivé dielne |
Radim Klímek |
|
30.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
2/2015/NPP |
13.3.2015 |
Nevšedné podoby prútia - tvorivé dielne |
Ľubomír Hajtún |
|
30.00 EUR |
Slovensky
