| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2016 |
14.6.2016 |
Revízie elektro |
REVEL - Ladislav Špánik |
11736208 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1634 |
8.6.2016 |
Čistenie obrusov |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1633 |
6.6.2016 |
Kuka nádoby |
BINS s.r.o. |
45510393 |
666.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda o splátkach |
06062016 |
6.6.2016 |
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach |
Roman Svinkásek |
32721315 |
8,871.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101096 |
3.6.2016 |
Potraviny |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
33.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091844840 |
3.6.2016 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
8.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7218675463 |
3.6.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 01.06.2016 - do 30.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
559.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7218675462 |
3.6.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.6.2016 - 30.6.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
423.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
9/2016/A |
2.6.2016 |
Prenájom nebytových priestorov |
Michaela Halabrínová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1632 |
1.6.2016 |
Pohár futbal pre ZŠ |
Martin Adamčík - MAAD |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016063 |
1.6.2016 |
Poháre, samolepky |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
53.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600560 |
1.6.2016 |
Vývoz, uloženie odpadu na skládke |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
366.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/16 |
1.6.2016 |
Oprava |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
277.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116133608 |
1.6.2016 |
Voda za obdobie od 12.4.2016 - 25.4.2016 ( Rudník č.1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
14.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116133586 |
1.6.2016 |
Voda za obdobie od 28.3. 2016 - 27.4.2016 (Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
63.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316333849 |
1.6.2016 |
Voda za obdobie od 8.4-2016 - 7.5.2016 (Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
33.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091844839 |
1.6.2016 |
Potraviny |
RAJO a.s. |
31329519 |
23.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670616599 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
118.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2016175 |
30.5.2016 |
Potraviny |
MMS servis, s.r.o. |
36331082 |
22.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101601055 |
30.5.2016 |
Potraviny |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
92.02 EUR |
Slovensky
