| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600557 |
3.8.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
105.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601010 |
3.8.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
217.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600743 |
3.8.2016 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
628.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016248 |
3.8.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac jún 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016024 |
3.8.2016 |
Preprava autobusom 25.6.2016 na trase Rudník-Morkovice CZ |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9786464026 |
3.8.2016 |
Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie 1.6.2016-30.6.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016034 |
3.8.2016 |
Kontrola a oprava strešnej krytiny na NBD č. 381,382,380 a 379 |
Pišta Miko s.r.o. |
44192584 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
271/06/2016 |
3.8.2016 |
Canon CLI-526 Multipack - kompatibilný |
Michal Hanic - Big Boss Trade |
44074255 |
9.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
3.8.2016 |
Vyhotovenie geodetických prác - vytýčenie hranice parc. č. 25504, 25505/1, 25505/25, 25505/26... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
317.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16073 |
3.8.2016 |
Montáž oplotenia ČOV Rudník |
Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum |
44189079 |
552.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010561 |
3.8.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOL/0036 |
3.8.2016 |
Kosenie miestnych komunikácií |
Obec Jablonka |
00309591 |
465.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1162205886 |
3.8.2016 |
Kancelárske dokumenty do ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
52.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116144648 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 11.5.2016 - 9.6.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
71.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116144647 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 11.5.2016 - 9.6.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
68.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116144627 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 11.5.2016 - 9.6.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
134.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116144626 |
3.8.2016 |
Voda za obdobie od 11.5.2016 - 9.6.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
84.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310030 |
3.8.2016 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
154.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
115/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Mgr. Katarína Gogová Vitková, Bc. Daniel Goga |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
117/2016/NB |
22.7.2016 |
Nájom bytu |
Oľga Držková |
|
|
Slovensky
