| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016101518 |
22.8.2016 |
Chlieb a pečivo od 11.7.2016 - 15.7.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
19.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1635 |
22.8.2016 |
Program WinCITY Registratúra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
113/2016/NB |
19.8.2016 |
Nájom bytu |
Adriána Oslejová |
|
|
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
Príloha č. 2 |
19.8.2016 |
Protokol o odovzdaní a prevzatí : Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
015/2016 |
19.8.2016 |
Oprava a výmena drevenej časti na detskej preliezačke pri bytovke |
Ján Mizerák |
32718713 |
112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600925 |
19.8.2016 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
302.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010638 |
19.8.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612109460 |
19.8.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.7.2016 do 31.7.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
13.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116152586 |
19.8.2016 |
Voda za obdobie od 10.6.2016 - 12.7.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7273596770 |
19.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 2 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7273596771 |
19.8.2016 |
Plyn za obdobie od 1.8.2016-31.8.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
559.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/2016 |
19.8.2016 |
Pracovné stretnutie autobusom na pracovné stretnutie starostov a primátorov v júni 2016 |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
39.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600656 |
19.8.2016 |
Prepravu veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601199 |
19.8.2016 |
Zneškodnenie odpadu a zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
118.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016300 |
19.8.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za obdobie mesiac júl 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116152567 |
19.8.2016 |
Voda za obdobie od 10.6.2016-12.7.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
174.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116152566 |
19.8.2016 |
Voda za obdobie od 10.6.2016-12.7.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
108.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116152587 |
19.8.2016 |
Voda za obdobie od 10.6.2016-12.7.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
90.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0787391939 |
19.8.2016 |
Tel. čísla : 034/6215620, 6215624 a net za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
460/2015 |
3.8.2016 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Rudník |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
50.00 EUR |
Slovensky
