| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670626129 |
21.9.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
102.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670626189 |
21.9.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
245.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1640 |
16.9.2016 |
Plechová KUKA nádoba |
BINS s.r.o. |
45510393 |
405.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9160408 |
14.9.2016 |
Školenie k programu "Registratúra " |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
37.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011601017 |
14.9.2016 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
365.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601399 |
14.9.2016 |
Zneškodnenie odpadu zo stavieb a demolácií |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
320.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600759 |
14.9.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
152.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2162208758 |
14.9.2016 |
Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky pre MŠ, Osobný spis dieťa v MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
5.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310053 |
14.9.2016 |
Vývoz a likvidácia fekálií |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
231.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9788322324 |
14.9.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624 a net za obdobie od 1.8.2016 do 31.8.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
66.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016366 |
14.9.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za august 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2016 |
14.9.2016 |
Ozubené koliesko do kosačky |
Kovoobrábanie - Štefan Tomiš |
44258127 |
72.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1639 |
12.9.2016 |
Čistiareň |
Práčovňa a čistiareň |
|
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016028 |
8.9.2016 |
Výmena WC v objekte KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
563.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
8.9.2016 |
Oprava WC v objekte ZŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
45.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030 |
8.9.2016 |
Oprava WC v objekte MŠ |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
71.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016366 |
8.9.2016 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 Rudník za obdobie august 2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
182.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/091 |
8.9.2016 |
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
273.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116161541 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
66.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116161540 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60.65 EUR |
Slovensky
