| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600807 |
5.5.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
27.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670613723 |
5.5.2016 |
Mrazené potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
85.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670613828 |
5.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
94.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091834907 |
5.5.2016 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
30.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091834909 |
5.5.2016 |
Jogurt |
RAJO a.s. |
31329519 |
2.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091834908 |
5.5.2016 |
Smotana, tvaroh |
RAJO a.s. |
31329519 |
22.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100781 |
5.5.2016 |
Chlieb a pečivo od 11.4.2016 - 20.4.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
47.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600861 |
5.5.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
32.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3783674626 |
3.5.2016 |
Telefónne číslo 6215620, 6215624 za obdobie od 01.03.2016 - 31.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
70.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116122267 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.3.2016-26.3.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
161.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ZF1602001 |
3.5.2016 |
Dodatočný informačný riadok |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010274 |
3.5.2016 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S36240458 |
3.5.2016 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
105.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016389 |
3.5.2016 |
Stava dňa 12.3.2016 - Nevšedné podoby prútia |
SPOLDOM, s.r.o. |
36324400 |
375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119262 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016-9.3.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
69.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119281 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119263 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
105.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119282 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
313.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013/2016 |
3.5.2016 |
Baletizol bežový - KD pódium |
T U R O S - poťahové látky a čalúnníctvo |
32070144 |
1,098.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612103268 |
3.5.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2016-31.03.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
60.40 EUR |
Slovensky
