| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/049 |
18.5.2016 |
Montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
252.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310019 |
18.5.2016 |
Vývoz a likvidácia fekálii |
Poľnohospodárske družstvo |
00203572 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126623 |
18.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.3.2016 - 11.4.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
83.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9784603157 |
18.5.2016 |
Telefonne číslo 034/6215620, 034/6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
78.37 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
06042016 |
18.5.2016 |
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1627 |
11.5.2016 |
Rozbor vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
416105156 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.2016-7-.4.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
-122.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126073 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.2016-7.4.2016 ( Rudník č. 115 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126070 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.2015-7.4.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
38.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126071 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.4.205-7.4.2016 ( Rudník č. 19 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
5.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126603 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie 10.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126604 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 382 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
156.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216119762 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie od 9.4.2016-6.4.2016 ( Rudník č. 3 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
28.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016031 |
5.5.2016 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 15.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016030 |
5.5.2016 |
Preprava košikárskych výrobkov dňa 10.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7175340265 |
5.5.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.5.2016-31.5.2016 ( Rudník č. 2 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7175340266 |
5.5.2016 |
Zemný plyn za obdobie od 1.5.2016 - 31.5.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
559.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3066097466 |
5.5.2016 |
Kuchynský robot - ŠJ |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16147 |
5.5.2016 |
Mäso |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
298.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600629 |
5.5.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
18.22 EUR |
Slovensky
