| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016014 |
3.5.2016 |
Poskytnutie právnych služieb podľa požiadaviek |
JUDr. Vladimír FRAŇO, advokát |
37918460 |
336.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
3.5.2016 |
Revízie komínov NBD a ZŠ a MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7603063321 |
3.5.2016 |
Mobil 0911899227 za obdobie od 8.3.2016 - 7.4.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
31.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2016 |
3.5.2016 |
Revízie elektro na objektoch obce Rudník |
REVEL - Ladislav Špánik |
11736208 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2016 |
3.5.2016 |
Projektová dokumentácia : " Prístupová komunikácia a inžinierske siete - časť Arendy " - na... |
AG-SPOL, s.r.o. |
36343285 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2016 |
3.5.2016 |
Revízie elektro na objektoch obce Rudník |
REVEL - Ladislav Špánik |
11736208 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8016100704 |
2.5.2016 |
Chlieb a pečivo od 1.4.2016-8.4.2016 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
35.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091829166 |
2.5.2016 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
27.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670611876 |
2.5.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
70.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091831068 |
2.5.2016 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
24.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091831069 |
2.5.2016 |
Jogurty |
RAJO a.s. |
31329519 |
4.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016005 |
2.5.2016 |
Zimná údržba ciest-odhrnanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016037 |
2.5.2016 |
Odvoz odpadového papiera a plastov za prvý štvrťrok 2016 |
Falc-Com s.r.o., |
36691178 |
11.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016029 |
2.5.2016 |
Preprava autobusom dňa 12.3.2016 |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600449 |
2.5.2016 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
310.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111600242 |
2.5.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
136.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
112/2016/NB |
29.4.2016 |
Prenájom bytu č. 381/2 |
Jarmila Cibulková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670612654 |
28.4.2016 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
39.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600767 |
28.4.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
74.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2016 |
1626 |
25.4.2016 |
Odber elektroodpadu |
METAL SERVIS Recycling s.r.o. |
|
|
Slovensky
