| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301058 |
11.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
98,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300961 |
19.10.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
99,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301123 |
8.11.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
83,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301095 |
8.11.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
47,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102301072 |
8.11.2023 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
35,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120027 |
15.6.2012 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času |
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. |
31821987 |
996,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21907139 |
16.8.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
575,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21908134 |
9.9.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu - AUGUST 2019 |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 159,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21909107 |
4.10.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
545,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21911032 |
27.11.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 018,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22001040 |
23.1.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
430,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004006 |
15.4.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
528,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22004058 |
30.4.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
456,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22005055 |
4.6.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2007086 |
26.8.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22008126 |
8.9.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010018 |
19.10.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
463,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011042 |
9.12.2020 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhotnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
523,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22101043 |
3.2.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
595,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22103042 |
20.5.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
630,00 EUR |