| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15032015 |
19.3.2015 |
Vystúpenie Folklórneho súboru Nadšenci dňa 14.3.2015 na podujatí Nevšedné podoby prútia... |
FS Nadšenci |
42024706 |
600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
A/2008/006180 |
29.10.2012 |
Zmluva o výpožičke majetku štátu uzatvorená podľa § 659 Občianskeho zákonníka a § 13... |
Slovenská republika - Obvodný úrad v Novom Meste n |
42024102 |
|
| Detail |
Zmluva O výpožičke |
2 |
29.10.2012 |
Bezodplatné poskytnutie hnuteľného majetku. |
Slovenská republika - Obvodný úrad v Novom Meste n |
42024102 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
00620 |
17.2.2020 |
Právne služby - obecné byty (1.prevzatie+konzultácia, 2.jednanie na OÚ Myjava) |
Mgr. Janette Adamcová |
42019222 |
170.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
51732012 |
16.3.2012 |
Vytvorenie tvorivej remeselníckej košikárskej dielne pre potrebu realizácie aktivít... |
Ing. Alena ŠEĎOVÁ - AZ-art |
42018145 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012018 |
13.4.2012 |
Dodanie kultúrnych služieb pre aktivitu-podujatie Nevšedné podoby prútia a aktivitu Výstava s... |
Ing. Alena Šeďová AZ-art |
42018145 |
80.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
RA-SNCA/20190412 |
17.12.2021 |
Vydanie a používanie mandátneho certifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
94/ZML/HLZ/2023 |
10.3.2023 |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42 156 424 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2407 |
6.3.2024 |
Nevšedné podoby prútia dňa 9.3.2024 - vystúpenie folklórneho súboru |
Folklórny súbor ROZVADŽAN |
42 152 682 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
072021 |
15.7.2021 |
Maliarske práce - MŠ |
Peter Špót |
41836987 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012026 |
27.3.2012 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
35.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012045 |
23.5.2012 |
Čistiace prostriedky do MŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
11.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
20.2.2013 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
31.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013102 |
17.9.2013 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
34.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015017 |
25.2.2015 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
81.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016130 |
23.11.2016 |
Čistiace prostriedky do ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
103.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017078 |
26.7.2017 |
Čistiace prostriedky MŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
51.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018007 |
25.1.2018 |
Čistiace prostriedky - ZŠ |
Jozef Lišaník |
41836421 |
99.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110062 |
28.9.2011 |
Lavička 3 ks |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
2,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
108 |
9.9.2011 |
Objednávka lavičiek |
Vladimír Ochodnický - VOCH |
41727401 |
0.00 |
Slovensky
