SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1914 | 22.3.2019 | Geodetické zameranie | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1915 | 22.3.2019 | Geodetické zameranie | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2019008 | 9.4.2019 | Vyhotovenie geodetických prác- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie v k.ú. Rudník... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019009 | 9.4.2019 | Vyhotovenie geodetických prác - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie od súp. č.... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021009 | 19.2.2021 | Vyhotovenie geodetických prác - oddelenie pozemku parc.č. 19552/2, 19535/2, 19672/5, 19656/7-9,... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 497.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021029 | 17.6.2021 | Vyhotovenie geodetických prác - vytýčenie hranice medzi pozemkami par.č. 18518, 18337/1,3,... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 417.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022008 | 17.5.2022 | Vyhotovenie geodetických prác | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 950.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2231 | 4.10.2022 | Predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (Cesta od PZ po Biomilu) | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 520.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022026 | 24.10.2022 | Vyhotovenie geodetických prác - predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie v k.ú.... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 520.00 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 015/2011 | 30.6.2011 | Zhotovenie detského ihriska | Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM | 43561047 | 30,699.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 11/2012 | 4.7.2012 | Dodávka a montáž detskéo ihriska podľa zmluvy č. 015/2011
Názov projektu : Detské ihriská... |
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM | 43561047 | 30,699.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2019 | 9.4.2019 | Obrusy KD | Vojtech Kulman | 43303501 | 273.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2019 | 6.9.2019 | Pomocné maliarske práce v MŠ | Peter Jankových | 43219179 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142811 | 3.9.2014 | SECOH SLL sada ND | Karin Fuljerová-CICHLID-FULJER | 43203353 | 36.50 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 27.8.2013 | 9.9.2014 | Poskytovanie služby : Externý manažment projektu | Mgr. Marián Šimek | 43194575 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 1 | 9.9.2014 | Zmluva o poskytovaní služieb | Mgr. Marián Šimek | 43194575 | |
| Detail | Faktúra došlá | 42014 | 23.9.2014 | Externý manažment projektu - rekonštrukcia cyklotrasy v obci Rudník podporeného z Programu... | Mgr. Marián Šimek | 43194575 | 700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016075 | 3.8.2016 | Školenie veľkokuchynských spotrebičov nové osvedčenie | Ing. Jela HLOŽKOVÁ - S.I.P. | 43180710 | 20.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/2012/NNP | 13.8.2012 | Prenájom časť budovy autobusová zastávka Rudník u Blahov | Stanislav Sadloň - GRAVICOM | 43130674 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10230158 | 9.11.2023 | Dodanie a montáž strešných roliet NBD č. 380 byt č. 8 | Čik Peter | 43079962 | 264.00 EUR |
