Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190253 | 6.9.2019 | Spevnenie osvetľovacej rampy na pódiu + oprava bytových zvončeko NBD 379 | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 486,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190374 | 14.11.2019 | Montáž stĺpu VO pred KD, práce elektroinštalačné, práce výkopové, práce pomocné vývoz... | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 547,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190375 | 14.11.2019 | Pripojenie bojlera v škôlke , zásuvka, vidlica, práce elektroinštalačné | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 61,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190373 | 14.11.2019 | Oprava rozhlasovej ústredne výmena za novú - oprava nerentabilná | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 3 181,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190535 | 17.1.2020 | Elektro | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 99,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190534 | 17.1.2020 | Elektroinštalačné práce | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 707,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200369 | 11.11.2020 | Oprava rozhlasu poškodeného hmyzom | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 676,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200460 | 22.12.2020 | Dodávka ozvučovacej aparatúry v rámci projektu č. MK-2901/2020-423 | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 1 503,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2216 | 20.4.2022 | Rekonštrukcia elektriny v sále Kultúrneho domu v Rudníku a revízie elektriny v obci Rudník | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20220142 | 16.6.2022 | Oprava rozhlasu | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 1 161,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220145 | 16.6.2022 | Oprava zvončekov na bytovke | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220144 | 16.6.2022 | Montáž tel. rozvodov a tel. ústredne na OÚ Rudník | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 1 866,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220289 | 27.9.2022 | Úprava rozvádzača verejného osvetlenia | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 504,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230007 | 23.1.2023 | Oprava MS OFFIECE na hlavnom počítači | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 206,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230004 | 23.1.2023 | Revíziu elektrickej inštalácie pre technológiu splaškovej vody re kanalizáciu | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230147 | 21.8.2023 | Oprava poškodeného vedenia na obecnom rozhlase | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 986,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230344 | 25.10.2023 | Oprava scénického osvetlenia v KD Rudník | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 444,31 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 430/ZML/HLZ/2026 | 30.3.2026 | Ozvučovacie zariadenie | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 25 229,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31400163 | 16.7.2014 | Náhrada škody spôsobená pri kosení trávy na vozidle MY 779AO | CK MALKO POLO, s.r.o. | 36 324 175 | 164,21 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 402 | 22.12.2014 | Prenájom poľnohospodárskej pôdy | EKOTREND Myjava, spol. s r.o. | 36 319 261 |