| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230147 |
21.8.2023 |
Oprava poškodeného vedenia na obecnom rozhlase |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
986.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230344 |
25.10.2023 |
Oprava scénického osvetlenia v KD Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
444.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31400163 |
16.7.2014 |
Náhrada škody spôsobená pri kosení trávy na vozidle MY 779AO |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
36 324 175 |
164.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
402 |
22.12.2014 |
Prenájom poľnohospodárskej pôdy |
EKOTREND Myjava, spol. s r.o. |
36 319 261 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14038 |
27.10.2014 |
Hračky do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36 268 569 |
163.68 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1522 |
27.4.2015 |
Edukačné hry do MŠ |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
36 268 569 |
235.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
54/2015 |
4.2.2015 |
Zmluva o užívaní poľovného revíru Stará Myjava |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
36 125 199 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2015/A |
30.1.2015 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
36 125 199 |
|
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
16-1/2020/A/01 |
23.1.2020 |
Prenájom nebytových priestorov v KD |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
36 125 199 |
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
76/ZML/HLZ/2023 |
27.1.2023 |
Prenájom KD |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
36 125 199 |
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
191/ZML/HLZ/2024 |
29.2.2024 |
Užívanie uznaného Poľovného revíru Stará Myjava |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
36 125 199 |
|
| Detail |
Zmluva Dohoda |
192/ZML/HLZ/2024 |
29.2.2024 |
Dohoda o zániku zmluvy o užívaní uznaného Poľovného revíru Stará Myjava |
Poľovnícke združenie Stará Myjava |
36 125 199 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
262/2017 |
10.10.2017 |
Poskytnutie dotácie |
SOCIÁLNE SLUŽBY MYJAVA, n.o. |
36 119 610 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
72/2018 |
27.7.2018 |
Poskytnutie dotácie |
SOCIÁLNE SLUŽBY MYJAVA, n.o. |
36 119 610 |
130.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
301282/2016 |
11.7.2016 |
Nakladanie použitých batérií a akumulátorov |
INSA, s.r.o. |
36 024 376 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020237570 |
12.9.2023 |
Internet od 1.8.2023-31.7.2024 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
190.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
350023699 |
9.11.2023 |
Internet od 3.7.2023 -2.7.2024 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5008816874 |
5.3.2014 |
Vysávač lístia elektrický |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
43.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5058039108 |
30.10.2020 |
Odpadkové koše, bezdotykové dávkovače - Testovanie dňa 31.10.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
100.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
B6W04400 |
13.4.2012 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office, s.r.o. |
35944226 |
61.19 EUR |
Slovensky
