| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
21/2018 |
16.3.2018 |
Nevšedné podoby prútia 2018 |
Katarína Holubová |
|
|
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
21/2017 |
18.3.2017 |
Košikári 2017 |
Ľubomír Hajtún |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
21/2016 |
11.3.2016 |
Nevšedné podoby prútia 2016 |
Mgr. Erika Pszotová |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
21/2015 |
13.3.2015 |
Nevšedné podoby prútia - tvorivé dielne |
Kvetoslav Imríšek |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/16 |
1.6.2016 |
Oprava |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
277,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
21/10/010/57 |
3.11.2021 |
Pomoc v hmotnej núdzi |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na |
3791 6394 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21/037 |
30.9.2021 |
Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Rudník |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21/036 |
30.9.2021 |
Predchádzanie vzniku a zhodnotenie BRKO v obci Rudník |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
21/011 |
7.4.2021 |
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania... |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
21-441-00784 |
29.4.2021 |
Nevšedné podoby prútia 2021 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21-1678 |
8.12.2021 |
Bezpečnostné značenie - kamerový systém |
Pyroservis a.s. organizačná zložka |
30813905 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21-1563 |
16.11.2021 |
Pracovná biela vesta do ŠJ, respirátor |
Pyroservis a.s. organizačná zložka |
30813905 |
52,80 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
21-003/2021 |
27.4.2021 |
Poskytnutie finančného príspevku |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21 |
16.7.2012 |
Rozbor pitnej vody : Vaďovské, u Jurášov |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2093325 |
9.10.2013 |
Tlačivá " Daň z nehnuteľnosti " |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
15,40 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
209/ZML/HLZ/2024 |
8.3.2024 |
Zmluva o spolupráci |
Peter Beňo |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
208/ZML/HLZ/2024 |
8.3.2024 |
Zmluva o spolupráci |
Anna Švrčková |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2078010019 |
11.1.2018 |
Obrázky zo Slovenska - stolový kalendár |
MiniM s.r.o. |
36270253 |
25,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2078010019 |
16.4.2018 |
Obrázky zo Slovenska |
MiniM s.r.o. |
36270253 |
25,44 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
207/ZML/HLZ/2024 |
8.3.2024 |
Zmluva o spolupráci |
Vratislav Kopečný |
|
25,00 EUR |