| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2106124 |
16.7.2021 |
Kosenie priekop. |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
108,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2106 |
3.3.2021 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2105 |
23.2.2021 |
Testovanie v MOM Myjava v dňoch 14.12.2020 až 11.01.2021 - ľudia s trvalým pobytom mimo mesta... |
Mesto Myjava |
00309745 |
259,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210483 |
24.6.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb MOM za máj 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
321,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210431 |
25.5.2021 |
Poskytovanie služieb MOM za mesiac APRÍL 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
259,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2104 |
10.2.2021 |
Odber a rozbor vody na ČOV AT 120 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
210371 |
11.5.2021 |
Poskytovanie služieb MOM za marec 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
334,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2103 |
21.1.2021 |
Smetná nádoba - plastová zelená 120 l |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
415,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
21026 |
16.2.2021 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210222 |
26.10.2021 |
Tonery do tlačiarne - ZŠ |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
291,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210207 |
24.3.2021 |
Poskytnutie služieb MOM za mesiac február 2021 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
440,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2102 |
20.1.2021 |
Tabuľka - súpisné číslo na stavbu |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101709 |
8.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210151 |
24.6.2021 |
Kyocera |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
49,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210140 |
16.2.2021 |
Poskytnutie služieb MOM |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
151,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210138 |
8.6.2021 |
Sčítanie - notebook, kábel, rozbočka, kalkulačka, podložka pod pc, usb, kancelársky papier |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
1 186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210106648 |
26.10.2021 |
Vanička plastová - ŠJ |
Farmárik, s.r.o. |
36745057 |
17,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101060 |
19.2.2021 |
Plastová nádoba 120 l zelená |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
415,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210105 |
5.5.2021 |
Kancelársky papier |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
160,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100227 |
30.11.2021 |
Umiestnenie kontajnerov v obci Rudník za rok 2021 |
TextilEco a.s., organizačná zložka |
44882033 |
120,00 EUR |