Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2122209383 | 22.10.2012 | Triedna kniha pre primárne vzdelávanie | ŠEVT a.s. | 31331131 | 3,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2122208964 | 17.9.2012 | Tlačivá do základnej školy | ŠEVT a.s. | 31331131 | 26,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2122205683 | 2.8.2012 | Tlačivá do MŠ ( triedna kniha, evidencia dochádzky detí MŠ ) | ŠEVT a.s. | 31331131 | 6,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2122 | 23.9.2021 | Renovácia balkónov - nájomné bytové domy Rudník | Jaroslav Eliáš Elo | 40471063 | 4 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121115213 | 13.4.2012 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka... | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121102084 | 6.3.2012 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka... | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2121 | 23.9.2021 | Čistiareň odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2120230044 | 28.2.2023 | Vrecia odpadové 120 l | ROAD SK, s.r.o. | 43845851 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120211 | 6.10.2021 | Oprava obecného rozhlasu | telegrafia, a.s. | 17081386 | 563,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212021 | 11.5.2021 | Inžinierska činnosť "Prístupová komunikácia a inž. siete - Árendy" | Ing. Gabriela Václavková | 46 237 054 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120022 | 22.10.2012 | Práca, olej Castrol, olej do servo riadenia, tyčka stabilizátora | Štefan Juráš | 30975425 | 86,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120012 | 3.5.2012 | Vozidlo MY112AS | Štefan Juráš | 30975425 | 324,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120006 | 22.3.2012 | Škoda Fábia MY 356 AI - oprava | Štefan Juráš | 30975425 | 359,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2120 | 16.9.2021 | ČOV | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 0,00 |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 212/ZML/HLZ/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o spolupráci | Silvia Hudecová | 150,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2119 | 7.9.2021 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2118 | 7.9.2021 | Evidenčné známky pre psov | KOPEX | 10886567 | 47,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 21175 | 5.5.2021 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 91,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21172851 | 5.10.2017 | UC Prvouka pre druhákov - ZŠ | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 23,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2117 | 24.8.2021 | Oprava kotla v budove ZŠ | PISKLA - MaR | 17720036 |