Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 230271 | 9.11.2023 | Servisné práce | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230230 | 26.4.2023 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 46,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230226 | 12.9.2023 | Tonery do tlačiarne | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 363,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23022018 | 16.4.2018 | Odborný seminár Aktuálna legislatíva a problémy v školskom stravovaní | Kantorka, n.o. | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23020262 | 9.11.2023 | Vlajky | Ľuboš Dulík | 47130971 | 32,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2302 | 1.2.2023 | Čistiareň | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2301882 | 24.5.2023 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301699 | 28.2.2023 | Vrecia plastové 120 l | ROAD SK, s.r.o. | 43845851 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 230122 | 24.5.2023 | Náplne do tlačiarne, batéria doplnková ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 412,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301028 | 12.9.2023 | Podlaha - posilňovňa | T@L Group s.r.o. | 46969047 | 1 026,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230101871 | 9.11.2023 | Plastové nádoby, plechové nádoby | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36 851 264 | 1 125,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100224 | 28.2.2023 | Umiestnenie 2x kontajner na oblečenie | TextilEco a.s., organizačná zložka | 44882033 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100060 | 6.11.2023 | Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia Machlové | PSML s.r.o. | 52383318 | 966,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301000156 | 23.1.2023 | Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 13.01.2023 do 12.01.2024 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2301 | 9.1.2023 | Čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 230075 | 15.3.2023 | Toner čierny a farebné do tlačiarne OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 333,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230057 | 28.2.2023 | Toner, valec do kopírky OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230037 | 12.9.2023 | Zemné práce strojom JCB4CX | VOCH s.r.o. | 47030241 | 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230034 | 10.11.2023 | Učebnice ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 203,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230031 | 10.11.2023 | Zemné práce strojom JCB4CX | VOCH s.r.o. | 47030241 | 477,00 EUR |