| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6612326434 |
9.11.2023 |
Vyjadrenie písomné |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2310053 |
9.11.2023 |
Čistiace prostriedky |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
165.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23020262 |
9.11.2023 |
Vlajky |
Ľuboš Dulík |
47130971 |
32.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223229 |
9.11.2023 |
Ventilky |
VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. |
43828663 |
6.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230271 |
9.11.2023 |
Servisné práce |
BN Invest, s.r.o. |
36227391 |
207.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9044905664 |
9.11.2023 |
Tyčový mixér |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
27.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720230159 |
9.11.2023 |
Vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023104 |
9.11.2023 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
524.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5749948040 |
9.11.2023 |
Mobily 17.9.23-16.10.23 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
66.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3120230730 |
9.11.2023 |
Etická výchova 3 r., 4 r. |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
37.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101871 |
9.11.2023 |
Plastové nádoby, plechové nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
1,125.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023091229 |
9.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 9/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7582778263 |
9.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8688751737 |
9.11.2023 |
Zemný plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2,086.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234411489 |
9.11.2023 |
Voda 6.7.23-5.8.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230153 |
9.11.2023 |
Komplexná regenerácia umelého trávnika |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
1,596.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012020 |
9.11.2023 |
Odborná mienka o všeobecnej hodnote stavby |
Ing. Alžbeta Jelínková - znalec |
36963429 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023081245 |
9.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230468 |
9.11.2023 |
Prevádzkovanie ČOV júl 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230580 |
9.11.2023 |
Pranie a žehlenie prádla |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
48.30 EUR |
Slovensky
