| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230844 |
8.11.2023 |
Stavebné rezivo |
Obecné lesy, s.r.o. |
34114424 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023087 |
8.11.2023 |
Riešenie migračných výziev v obci Rudník |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208973 |
8.11.2023 |
Voda NBD č. 382 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
232.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208975 |
8.11.2023 |
Voda 11.9.23-10.10.23 Rudník 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
115.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231208974 |
8.11.2023 |
Voda 11.09.2023-10.10.2023 Rudník 380 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
116.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22310039 |
8.11.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
624.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3023100015 |
8.11.2023 |
Soľ kryštalická |
TEMACOM spol. s r.o. |
36314846 |
43.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612327456 |
8.11.2023 |
Vyjadrenie |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2381000575 |
8.11.2023 |
Stavebnice MŠ |
EduPoint, s.r.o. |
51308479 |
254.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234517479 |
8.11.2023 |
Voda 06.09.23-05.10.23 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234518942 |
8.11.2023 |
Voda 06.04.23-05.10.23 Rudník |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
23.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234517447 |
8.11.2023 |
Voda 06.07.23-05.10.23 Rudník 1 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
24.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3120230960 |
8.11.2023 |
Etická výchova 2.r. ZŠ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023101232 |
8.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230755 |
8.11.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230756 |
8.11.2023 |
Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122147306 |
8.11.2023 |
Elektrina od 1.9.23-30.9.23 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
444.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8336272024 |
8.11.2023 |
Telefóny 01.10.23-31.10.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231138 |
8.11.2023 |
Implementácia - Elektrina, Plyn |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122144139 |
8.11.2023 |
Elektrina od 01.09.2023 - 30.09.2023 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
116.66 EUR |
Slovensky
