| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230636 |
10.11.2023 |
Čistenie kanalizácie NBD 380 |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
278.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2720230113 |
10.11.2023 |
Vývoz črepov a lepenky |
Zberné suroviny a.s. |
35701986 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9123002715 |
10.11.2023 |
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31 361 161 |
289.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612316085 |
10.11.2023 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303226759 |
10.11.2023 |
Predškolská výchova MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
3.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042023 |
10.11.2023 |
Činnosť technika PO za január - jún 2022 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22023 |
10.11.2023 |
Oprava strechy NBD č. 380 |
František Lisík |
40 196 909 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4234305777 |
10.11.2023 |
Voda od 6.5.2023 - 5.6.2023 Rudník 2 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230011 |
10.11.2023 |
Kosenie DHZ dráhy |
FOLTÍN - SET, s.r.o. |
52556093 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023061274 |
10.11.2023 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230846 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230847 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP - NBD č. 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023242 |
10.11.2023 |
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023273 |
10.11.2023 |
Kalendár stolový 2024 |
BELLIFER s.r.o. |
52279383 |
475.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202301083 |
10.11.2023 |
Jabloň, kríky drobného ovocia |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
52291537 |
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
171/ZML/HLZ/2023 |
10.11.2023 |
Dôchodci 18.10.2023 - zákusky |
Dana Lišková |
|
238.00 EUR |
| Detail |
Zmluva O nájme nebytového priestoru |
172/ZML/DOD/2023 |
10.11.2023 |
Nájom nebytových priestorov |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300155 |
9.11.2023 |
Realizácia a prejazd |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
660.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20233 |
9.11.2023 |
Oprava okna a výmena pántov NBD 381 byt č. 4 |
IGOR PRIBIŠ |
40 469 123 |
88.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0223 |
9.11.2023 |
Oprava miestnosti NBD č. 381 byt č. 3 |
Andrej Šrámek |
50487442 |
783.00 EUR |
Slovensky
