| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20231330 |
13.11.2023 |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektriny |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3102301736 |
13.11.2023 |
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
713.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230715 |
13.11.2023 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7191245969 |
13.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2,231.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112496330 |
13.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
151.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3112300169 |
13.11.2023 |
Realizácia dňa 16.10.2023 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
299.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230077 |
13.11.2023 |
Zemné práce malým bagrom |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
62.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2305232783 |
13.11.2023 |
Predškolská výchova - MŠ |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
366 311 24 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2232204924 |
10.11.2023 |
Tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141771071 |
10.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8330965676 |
10.11.2023 |
Telefóny od 1.7.2023 - 31.7.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230481 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230482 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP NBD č. 381, 382, 380, 379 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7582718940 |
10.11.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
571.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8708028372 |
10.11.2023 |
Plyn |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
2,086.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230034 |
10.11.2023 |
Učebnice ZŠ |
SABKA s.r.o. |
47955236 |
203.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23100056 |
10.11.2023 |
Generálna oprava hasičskej striekačky |
Válek - motorsport, s.r.o. |
08060479 |
4,930.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22306112 |
10.11.2023 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230031 |
10.11.2023 |
Zemné práce strojom JCB4CX |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
477.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
573606515 |
10.11.2023 |
Mobily 17.6.2023 - 16.7.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
100.78 EUR |
Slovensky
